Obsah
Detail faktúryč.: 7560001825
Faktúra
- Číslo faktúry7560001825
- Popis plneniaslužby verejného osvetlenia 5/2025
- Cena620,36 EUR
- Dátum doručenia22.5.2025
- Dátum splatnosti10.6.2025
- Dátum úhrady22.5.2025
- Dátum vystavenia21.5.2025
- Dátum zverejnenia22.5.2025
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľVýchodoslovenská distribučná, Košice
- IČO36599361
- DIČ2022082997
- Adresaul. Mlynská 31, 042 91 Košice
- Telefón
- E-mail
- Web