Obsah

Detail faktúryč.: 7301021040
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    7301021040
  • Popis plnenia
    jedálne kupóny
  • Cena
    509,94 EUR
  • Dátum doručenia
    18.10.2023
  • Dátum splatnosti
    25.10.2023
  • Dátum úhrady
    18.10.2023
  • Dátum vystavenia
    18.10.2023
  • Dátum zverejnenia
    18.10.2023
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Up Slovensko, s.r.o., Bratislava
  • IČO
    31396674
  • DIČ
    2020321864
  • Adresa
    ul. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web