Obsah
Detail faktúryč.: 7112222699
Faktúra
- Číslo faktúry7112222699
- Popis plneniaslužby verejného osvetlenie
- Cena532,80 EUR
- Dátum doručenia19.9.2022
- Dátum splatnosti1.10.2022
- Dátum úhrady19.9.2022
- Dátum vystavenia13.9.2022
- Dátum zverejnenia19.9.2022
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľVýchodoslovenská distribučná, Košice
- IČO36599361
- DIČ2022082997
- Adresaul. Mlynská 31, 042 91 Košice
- Telefón
- E-mail
- Web