Obsah

Detail faktúryč.: 250189
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    250189
  • Popis plnenia
    servis kotla, materiál a montáž, doprava
  • Cena
    238,01 EUR
  • Dátum doručenia
    23.6.2025
  • Dátum splatnosti
    27.6.2025
  • Dátum úhrady
    23.6.2025
  • Dátum vystavenia
    13.6.2025
  • Dátum zverejnenia
    23.6.2025
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Jaroslav Hrebík-voda,kúrenie, plyn Veľký Lipník
  • IČO
    35399244
  • DIČ
    1020003270
  • Adresa
    Veľká Lipník č. 218, 065 33
  • Telefón
  • E-mail
  • Web