Obsah
Detail faktúryč.: 221040390
Faktúra
- Číslo faktúry221040390
- Popis plneniaKontrola PHP, oprava PHP
- Cena53,99 EUR Päťdesiattri € 99/100
- Dátum doručenia10.6.2021
- Dátum splatnosti21.6.2021
- Dátum úhrady10.6.2021
- Dátum vystavenia7.6.2021
- Dátum zverejnenia10.6.2021
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľLIVONEC SK, s.r.o.
- IČO
- DIČ2120060910
- AdresaIvanská cesta 19, 821 04 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web