Obsah

Detail faktúry č.: 220040387
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    220040387
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    kontrola HP
  • Cena
    36,85 EUR Tridsaťšesť € 85/100
  • Dátum doručenia
    22.6.2020
  • Dátum splatnosti
    2.7.2020
  • Dátum úhrady
    29.6.2020
  • Dátum vystavenia
    18.6.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    22.6.2020
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    LIVONEC SK, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
    2120060910
  • Adresa
    Ivanská cesta 19, 821 04 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty