Obsah
Detail faktúryč.: 220040387
Faktúra
- Číslo faktúry220040387
- Popis plneniakontrola HP
- Cena36,85 EUR Tridsaťšesť € 85/100
- Dátum doručenia22.6.2020
- Dátum splatnosti2.7.2020
- Dátum úhrady29.6.2020
- Dátum vystavenia18.6.2020
- Dátum zverejnenia22.6.2020
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľLIVONEC SK, s.r.o.
- IČO
- DIČ2120060910
- AdresaIvanská cesta 19, 821 04 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web