Obsah

Detail faktúryč.: 20231083
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20231083
  • Číslo objednávky
    6/2023
  • Popis plnenia
    pneumatiky a duše/vzdušnice - DHZ obce Reľov
  • Cena
    1 706,82 EUR
  • Dátum doručenia
    4.8.2023
  • Dátum splatnosti
    18.8.2023
  • Dátum úhrady
    4.8.2023
  • Dátum vystavenia
    4.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    4.8.2023
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    GUMEX Slovakia, Nitra
  • IČO
    33639477
  • DIČ
  • Adresa
    ul. Cabajská 21/25, 949 01 Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web