Obsah
Detail faktúryč.: 20220013
Faktúra
- Číslo faktúry20220013
- Popis plneniačlenské 2022
- Cena169,00 EUR
- Dátum doručenia11.10.2022
- Dátum splatnosti15.10.2022
- Dátum úhrady11.10.2022
- Dátum vystavenia1.10.2022
- Dátum zverejnenia11.10.2022
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľTatry-Pieniny Lag, OZ, Sp.Stará Ves
- IČO42085284
- DIČ
- AdresaŠtúrova č.228/109, 061 01 Sp.Stará Ves
- Telefón
- E-mail
- Web