Obsah
Detail faktúryč.: 180024
Faktúra
- Číslo faktúry180024
- Popis plneniaoprava VO - 10/2018
- Cena132,60 EUR Jednostotridsaťdva € 60/100
- Dátum doručenia2.11.2018
- Dátum splatnosti9.11.2018
- Dátum úhrady5.11.2018
- Dátum vystavenia30.10.2018
- Dátum zverejnenia5.11.2018
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľJozef Sičár, Spišské Hanušovce
- IČO31 256 015
- DIČ
- AdresaSpišské Hanušovce č. 208
- Telefón
- E-mail
- Web