Obsah
Detail faktúryč.: 0621
Faktúra
- Číslo faktúry0621
- Popis plneniazimná údržba MK
- Cena507,79 EUR Päťstosedem € 79/100
- Dátum doručenia23.12.2021
- Dátum splatnosti31.12.2021
- Dátum úhrady23.12.2021
- Dátum vystavenia23.12.2021
- Dátum zverejnenia23.12.2021
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľPeter Zajonc
- IČO43213782
- DIČ10769660907
- AdresaReľov-Hágy č. 112, 059 04
- Telefón
- E-mail
- Web