Obsah
Detail faktúryč.: 0422
Faktúra
- Číslo faktúry0422
- Popis plneniazimná údržba MK za 1 a 2/2022
- Cena477,92 EUR
- Dátum doručenia19.4.2022
- Dátum splatnosti29.4.2022
- Dátum úhrady19.4.2022
- Dátum vystavenia19.4.2022
- Dátum zverejnenia19.4.2022
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľPeter Zajonc
- IČO43213782
- DIČ10769660907
- AdresaReľov-Hágy č. 112, 059 04
- Telefón
- E-mail
- Web