Obsah

Detail faktúryč.: OJN002/19

Faktúra

  • Číslo faktúry
    OJN002/19
  • Popis plnenia
    dodávka materiálu a práce na Obecnom úrade Reľov
  • Cena
    3 097,76 EUR Tritisícdeväťdesiatsedem € 76/100
  • Dátum doručenia
    13.5.2019
  • Dátum splatnosti
    24.5.2019
  • Dátum úhrady
    13.5.2019
  • Dátum vystavenia
    12.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    13.5.2019
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Ján Gurecký, Veľká Lomnica
  • IČO
    44077637
  • DIČ
    1041997209
  • Adresa
    ul. Skalnatá 689/26, 059 52 Veľkán Lomnica
  • Telefón
  • E-mail
  • Web