Obsah
Detail faktúryč.: OJN002/19
Faktúra
- Číslo faktúryOJN002/19
- Popis plneniadodávka materiálu a práce na Obecnom úrade Reľov
- Cena3 097,76 EUR Tritisícdeväťdesiatsedem € 76/100
- Dátum doručenia13.5.2019
- Dátum splatnosti24.5.2019
- Dátum úhrady13.5.2019
- Dátum vystavenia12.5.2019
- Dátum zverejnenia13.5.2019
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľJán Gurecký, Veľká Lomnica
- IČO44077637
- DIČ1041997209
- Adresaul. Skalnatá 689/26, 059 52 Veľkán Lomnica
- Telefón
- E-mail
- Web