Obsah
Detail faktúryč.: 7294427019
Faktúra
- Číslo faktúry7294427019
- Popis plneniaelektrina VO
- Cena104,26 EUR Jednostoštyri € 26/100
- Dátum doručenia5.6.2020
- Dátum splatnosti19.6.2020
- Dátum úhrady5.6.2020
- Dátum vystavenia5.6.2020
- Dátum zverejnenia5.6.2020
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľVýchodoslovenská energetika, a.s., Košice
- IČO44483767
- DIČ2022730457
- Adresaul. Mlynská č. 31, 042 91 Košice
- Telefón0850123333
- E-mailinfo@vse.sk
- Webwww.vse.sk