Obsah

Detail faktúryč.: 5802363320
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    5802363320
  • Popis plnenia
    oprava MK Reľov
  • Cena
    82 940,88 EUR Osemdesiatdvatišícdeväťstoštyridsať € 88/100
  • Dátum doručenia
    10.8.2018
  • Dátum splatnosti
    7.9.2018
  • Dátum úhrady
    20.8.2018
  • Dátum vystavenia
    8.8.2018
  • Dátum zverejnenia
    10.8.2018
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Eurovia sk, a.s., Košice
  • IČO
    31651518
  • DIČ
    2020490274
  • Adresa
    ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
  • Telefón
  • E-mail
  • Web