Obsah
Detail faktúryč.: 522186958
Faktúra
- Číslo faktúry522186958
- Popis plneniavoda
- Cena23,68 EUR
- Dátum doručenia21.12.2022
- Dátum splatnosti5.1.2023
- Dátum úhrady22.12.2022
- Dátum vystavenia15.12.2022
- Dátum zverejnenia22.12.2022
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľPodtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad
- IČO36500968
- DIČ2021918459
- Adresaul.Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
- Telefón
- E-mail
- Web