Obsah

Detail faktúryč.: 522110700
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    522110700
  • Popis plnenia
    voda
  • Cena
    0,00 EUR Nula € 0/100
  • Dátum doručenia
    23.3.2022
  • Dátum splatnosti
    1.4.2022
  • Dátum vystavenia
    14.3.2022
  • Dátum zverejnenia
    23.3.2022
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad
  • IČO
    36500968
  • DIČ
    2021918459
  • Adresa
    ul.Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
  • Telefón
  • E-mail
  • Web