Obsah
Detail faktúryč.: 521184689
Faktúra
- Číslo faktúry521184689
- Popis plneniavoda/č. 133
- Cena23,51 EUR Dvadsaťtri € 51/100
- Dátum doručenia20.12.2021
- Dátum splatnosti31.12.2021
- Dátum úhrady20.12.2021
- Dátum vystavenia10.12.2021
- Dátum zverejnenia20.12.2021
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľPodtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad
- IČO36500968
- DIČ2021918459
- Adresaul.Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
- Telefón
- E-mail
- Web