Obsah

Detail faktúry č.: 521184689

Faktúra

  • Číslo faktúry
    521184689
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    voda/č. 133
  • Cena
    23,51 EUR Dvadsaťtri € 51/100
  • Dátum doručenia
    20.12.2021
  • Dátum splatnosti
    31.12.2021
  • Dátum úhrady
    20.12.2021
  • Dátum vystavenia
    10.12.2021
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    20.12.2021
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad
  • IČO
    36500968
  • DIČ
    2021918459
  • Adresa
    ul.Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty