Obsah

Detail faktúryč.: 52018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    52018
  • Číslo objednávky
    20/2018
  • Popis plnenia
    práce podľa objednávky
  • Cena
    838,40 EUR Osemstotridsaťosem € 40/100
  • Dátum doručenia
    27.8.2018
  • Dátum splatnosti
    28.8.2018
  • Dátum úhrady
    27.8.2018
  • Dátum vystavenia
    21.8.2018
  • Dátum zverejnenia
    27.8.2018
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Marek Bieľak, Reľov č. 140
  • IČO
    44337698
  • DIČ
    1080182268
  • Adresa
    Reľov č. 140, 059 04
  • Telefón
  • E-mail
  • Web