Obsah
Detail faktúryč.: 52018
Faktúra
- Číslo faktúry52018
- Číslo objednávky
- Popis plneniapráce podľa objednávky
- Cena838,40 EUR Osemstotridsaťosem € 40/100
- Dátum doručenia27.8.2018
- Dátum splatnosti28.8.2018
- Dátum úhrady27.8.2018
- Dátum vystavenia21.8.2018
- Dátum zverejnenia27.8.2018
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľMarek Bieľak, Reľov č. 140
- IČO44337698
- DIČ1080182268
- AdresaReľov č. 140, 059 04
- Telefón
- E-mail
- Web