Obsah

Detail faktúryč.: 519109666
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    519109666
  • Popis plnenia
    vodné-KD
  • Cena
    18,29 EUR Osemnásť € 29/100
  • Dátum doručenia
    18.3.2019
  • Dátum splatnosti
    29.3.2019
  • Dátum úhrady
    19.3.2019
  • Dátum vystavenia
    11.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    19.3.2019
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web