Obsah
Detail faktúryč.: 518159917
Faktúra
- Číslo faktúry518159917
- Popis plneniavodné
- Cena16,98 EUR Šestnásť € 98/100
- Dátum doručenia25.9.2018
- Dátum splatnosti4.10.2018
- Dátum úhrady25.9.2018
- Dátum vystavenia14.9.2018
- Dátum zverejnenia25.9.2018
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľPodtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web