Obsah

Detail faktúryč.: 4295034003
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    4295034003
  • Popis plnenia
    plyn - opravná vyúčtovacia faktúra/ preplatok
  • Cena
    1 274,61 EUR
  • Dátum doručenia
    17.7.2026
  • Dátum splatnosti
    30.7.2026
  • Dátum úhrady
    30.7.2026
  • Dátum vystavenia
    16.7.2026
  • Dátum zverejnenia
    17.7.2026
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Energetika Slovensko, a.s., ul. Čulenova 6, 811 09 Bratislava
  • IČO
    44483767
  • DIČ
    2022730457
  • Adresa
    ul. Čulenova 6, 811 09 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web