Obsah
Detail faktúryč.: 4200079444
Faktúra
- Číslo faktúry4200079444
- Popis plneniaplyn - vyúčtovanie za rok 2018 - preplatok
- Cena1 076,80 EUR Jedentisícsedemdesiatšesť € 80/100
- Dátum doručenia17.1.2019
- Dátum splatnosti24.1.2019
- Dátum vystavenia11.1.2019
- Dátum zverejnenia17.1.2019
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- Dodávateľinnogy Slovensko Bratislava
- IČO44291809
- DIČ2022646549
- Adresaul. Mlynská č. 31, 042 91 Košice
- Telefón
- E-mail
- Web