Obsah

Detail faktúryč.: 24365
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    24365
  • Popis plnenia
    toner
  • Cena
    74,40 EUR
  • Dátum doručenia
    15.5.2024
  • Dátum splatnosti
    22.5.2024
  • Dátum úhrady
    15.5.2024
  • Dátum vystavenia
    15.5.2024
  • Dátum zverejnenia
    15.5.2024
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Lurotech, s.r.o., Poprad
  • IČO
    36491560
  • DIČ
    2021789209
  • Adresa
    ul. Teplická cesta 2, Poprad
  • Telefón
  • E-mail
  • Web