Obsah

Detail faktúryč.: 24011354
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    24011354
  • Popis plnenia
    prepojenie zmlúv na CRZ z webovej stránky obce
  • Cena
    150,00 EUR
  • Dátum doručenia
    5.4.2024
  • Dátum splatnosti
    19.4.2024
  • Dátum úhrady
    8.4.2024
  • Dátum vystavenia
    5.4.2024
  • Dátum zverejnenia
    8.4.2024
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Galileo Corporation, s.r.o., Čierna voda
  • IČO
    47192941
  • DIČ
    2023788745
  • Adresa
    č. 468, 925 06 Čierna Voda
  • Telefón
    +420840111303
  • E-mail
  • Web
    www.galileo-corporation.sk