Obsah

Detail faktúryč.: 230192
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    230192
  • Popis plnenia
    prevádzkovanie ČOV
  • Cena
    1 218,60 EUR
  • Dátum doručenia
    5.6.2023
  • Dátum splatnosti
    15.6.2023
  • Dátum úhrady
    5.6.2023
  • Dátum vystavenia
    1.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    5.6.2023
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    VaK SERVIS, s.r.o., Poprad
  • IČO
    52110478
  • DIČ
    2120896580
  • Adresa
    ul. Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad
  • Telefón
  • E-mail
  • Web