Obsah

Detail faktúryč.: 22413124
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    22413124
  • Popis plnenia
    gumové rohože
  • Cena
    76,80 EUR
  • Dátum doručenia
    25.4.2022
  • Dátum splatnosti
    9.5.2022
  • Dátum vystavenia
    25.4.2022
  • Dátum zverejnenia
    25.4.2022
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    B2B Partner, s.r.o., Bratislava
  • IČO
    44413467
  • DIČ
    2022691924
  • Adresa
    ul. Šulekova 2, Bratislava 811 06
  • Telefón
  • E-mail
  • Web