Obsah

Detail faktúryč.: 224040437
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    224040437
  • Popis plnenia
    kontrola PHP - 5 ks
  • Cena
    15,00 EUR
  • Dátum doručenia
    13.6.2024
  • Dátum splatnosti
    24.6.2024
  • Dátum úhrady
    13.6.2024
  • Dátum vystavenia
    10.6.2024
  • Dátum zverejnenia
    13.6.2024
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    LIVONEC SK, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
    2120060910
  • Adresa
    Ivanská cesta 19, 821 04 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web