Obsah

Detail faktúryč.: 223401037
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    223401037
  • Popis plnenia
    internet
  • Cena
    19,12 EUR
  • Dátum doručenia
    5.9.2023
  • Dátum splatnosti
    15.9.2023
  • Dátum úhrady
    5.9.2023
  • Dátum vystavenia
    1.9.2023
  • Dátum zverejnenia
    5.9.2023
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Comp-shop, s.r.o., Bytča
  • IČO
    36800015
  • DIČ
    2022404890
  • Adresa
    ul.Sidónie Sakalovej 141, 014 01 Bytča
  • Telefón
    +421948054530
  • E-mail
    financ@comp-shop.sk
  • Web
    www.comp-shop.sk