Obsah

Detail faktúryč.: 223040418
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    223040418
  • Popis plnenia
    kontrola PHP
  • Cena
    13,20 EUR
  • Dátum doručenia
    22.6.2023
  • Dátum splatnosti
    4.7.2023
  • Dátum úhrady
    22.6.2023
  • Dátum vystavenia
    20.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.6.2023
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    LIVONEC SK, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
    2120060910
  • Adresa
    Ivanská cesta 19, 821 04 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web