Obsah

Detail faktúry č.: 221400363
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    221400363
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    internet
  • Cena
    19,12 EUR Devätnásť € 12/100
  • Dátum doručenia
    6.4.2021
  • Dátum splatnosti
    15.4.2021
  • Dátum úhrady
    6.4.2021
  • Dátum vystavenia
    1.4.2021
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    6.4.2021
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Comp-shop, s.r.o., Bytča
  • IČO
    36800015
  • DIČ
    2022404890
  • Adresa
    ul.Sidónie Sakalovej 141, 014 01 Bytča
  • Telefón
    +421948054530
  • E-mail
    financ@comp-shop.sk
  • Web
    www.comp-shop.sk
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky