Obsah
Detail faktúryč.: 22020
Faktúra
- Číslo faktúry22020
- Číslo objednávky
- Popis plneniazemné práce kolesovým rýpadlom
- Cena288,00 EUR Dvestoosemdesiatosem €
- Dátum doručenia24.6.2020
- Dátum splatnosti3.7.2020
- Dátum úhrady30.6.2020
- Dátum vystavenia19.6.2020
- Dátum zverejnenia24.6.2020
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľJán Pazera
- IČO50488023
- DIČ1086937819
- AdresaSp.Hanušovce č. 200
- Telefón
- E-mail
- Web