Obsah
Detail faktúryč.: 220005
Faktúra
- Číslo faktúry220005
- Číslo objednávky
- Popis plneniaprojektová dokumentácia - elektro-silnoprúd
- Cena300,00 EUR Tristo €
- Dátum doručenia6.3.2020
- Dátum splatnosti20.3.2020
- Dátum úhrady6.3.2020
- Dátum vystavenia2.3.2020
- Dátum zverejnenia6.3.2020
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľIng. Pavel Mitter, Kežmarok
- IČO37797107
- DIČ
- Adresaul. Kuzmányho 23, 060 01 Kežmarok
- Telefón
- E-mail
- Web