Obsah

Detail faktúryč.: 220005
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    220005
  • Číslo objednávky
    17/2019
  • Popis plnenia
    projektová dokumentácia - elektro-silnoprúd
  • Cena
    300,00 EUR Tristo €
  • Dátum doručenia
    6.3.2020
  • Dátum splatnosti
    20.3.2020
  • Dátum úhrady
    6.3.2020
  • Dátum vystavenia
    2.3.2020
  • Dátum zverejnenia
    6.3.2020
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Ing. Pavel Mitter, Kežmarok
  • IČO
    37797107
  • DIČ
  • Adresa
    ul. Kuzmányho 23, 060 01 Kežmarok
  • Telefón
  • E-mail
  • Web