Obsah
Detail faktúryč.: 219040363
Faktúra
- Číslo faktúry219040363
- Popis plneniakontrola PHP
- Cena2,95 EUR Dve € 95/100
- Dátum doručenia20.6.2019
- Dátum splatnosti2.7.2019
- Dátum úhrady20.6.2019
- Dátum vystavenia18.6.2019
- Dátum zverejnenia20.6.2019
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľLIVONEC SK, s.r.o.
- IČO
- DIČ2120060910
- AdresaIvanská cesta 19, 821 04 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web