Obsah

Detail faktúryč.: 2082016
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2082016
  • Číslo objednávky
    112016
  • Popis plnenia
    výroba, doprava a prečerpávanie betónu STN EN 206-1 C 25/30 do debnenia mostových pilierov k.ú. Hágy, KN C 185
  • Cena
    1 919,04 EUR
  • Dátum doručenia
    10.11.2016
  • Dátum splatnosti
    25.11.2016
  • Dátum úhrady
    14.11.2016
  • Dátum zverejnenia
    10.11.2016
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Betonárka Juh Krafčík, s.r.o., Kežamarok
  • IČO
    45988871
  • DIČ
    2023234565
  • Adresa
    ul. Tatranská č. 22, 060 01 Kežmarok
  • Telefón
    0908579366
  • E-mail
  • Web