Obsah
Detail faktúryč.: 202301
Faktúra
- Číslo faktúry202301
- Popis plneniazimná údržba MK a parkovísk za I.Š/2023 + DPH
- Cena1 350,00 EUR
- Dátum doručenia13.4.2023
- Dátum splatnosti30.4.2023
- Dátum úhrady13.4.2023
- Dátum vystavenia29.3.2023
- Dátum zverejnenia13.4.2023
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľSHR-Ján Zajonc, Žakovce
- IČO37938487
- DIČ
- AdresaŽakovce č. 177, 059 73
- Telefón
- E-mail
- Web