Obsah
Detail faktúryč.: 2019013
Faktúra
- Číslo faktúry2019013
- Popis plneniaoprava elekt.dúchadla/ČOV
- Cena189,14 EUR Jednostoosemdesiatdeväť € 14/100
- Dátum doručenia25.1.2019
- Dátum splatnosti1.2.2019
- Dátum úhrady28.1.2019
- Dátum vystavenia18.1.2019
- Dátum zverejnenia28.1.2019
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľPeter Pitoňák, Stráne pod Tatrami
- IČO31253831
- DIČ1020720734
- Adresač. 45, 059 76 Stráne pod Tatrami
- Telefón
- E-mail
- Web