Obsah

Detail faktúryč.: 20180123
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20180123
  • Číslo objednávky
    18/2018
  • Popis plnenia
    viď. objednávka
  • Cena
    763,00 EUR Sedemstošesťdesiattri € 0/100
  • Dátum doručenia
    27.8.2018
  • Dátum splatnosti
    6.9.2018
  • Dátum úhrady
    27.8.2018
  • Dátum vystavenia
    23.8.2018
  • Dátum zverejnenia
    27.8.2018
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Vladimír Mačuga DOUS Poprad
  • IČO
    17289459
  • DIČ
    1020725167
  • Adresa
    ul. Hraničná 4001, 058 01 Poprad
  • Telefón
  • E-mail
  • Web