Obsah
Detail faktúryč.: 2000022421
Faktúra
- Číslo faktúry2000022421
- Popis plneniapapierové utierky, šatňové bloky, dezin.roztok na ruky
- Cena48,95 EUR Štyridsaťosem € 95/100
- Dátum doručenia16.4.2021
- Dátum splatnosti30.4.2021
- Dátum úhrady19.4.2021
- Dátum vystavenia16.4.2021
- Dátum zverejnenia19.4.2021
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľLUSILA, s.r.o., Kežmarok
- IČO36485608
- DIČ2020022169
- Adresaul. Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
- Telefón
- E-mail
- Web