Obsah

Detail faktúryč.: 191424
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    191424
  • Číslo objednávky
    13/2019
  • Popis plnenia
    aerofoto
  • Cena
    120,00 EUR Jednostodvadsať €
  • Dátum doručenia
    28.8.2019
  • Dátum splatnosti
    10.9.2019
  • Dátum úhrady
    5.9.2019
  • Dátum vystavenia
    27.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    3.9.2019
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    CBS spol. s.r.o., Kynceľová
  • IČO
    36754749
  • DIČ
    2022351254
  • Adresa
    Kynceľová č. 54, 974 01
  • Telefón
  • E-mail
  • Web