Obsah
Detail faktúryč.: 180012
Faktúra
- Číslo faktúry180012
- Číslo objednávky
- Popis plneniavýmena rozvádzačov a oprava elektroinštalácie v KD - materiál a práce - viď. rozpočet
- Cena3 741,62 EUR Tritisícsedemstoštyridsaťjeden € 62/100
- Dátum doručenia11.5.2018
- Dátum splatnosti20.5.2018
- Dátum úhrady18.5.2018
- Dátum vystavenia10.5.2018
- Dátum zverejnenia11.5.2018
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľSIČÁR, r.r.o., Spišské Hanušovce
- IČO
- DIČ2022551190
- AdresaSpišské Hanušovce č. 208, 059 04
- Telefón
- E-mail
- Web