Obsah
Detail faktúryč.: 119010763
Faktúra
- Číslo faktúry119010763
- Popis plneniajedálne kupóny - vyúčt.faktúra
- Cena0,00 EUR Nula € 0/100
- Dátum doručenia23.1.2019
- Dátum splatnosti22.1.2019
- Dátum vystavenia22.1.2019
- Dátum zverejnenia25.1.2019
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľUp Slovensko, s.r.o., Bratislava
- IČO31396674
- DIČ2020321864
- Adresaul. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web