Obsah

Detail faktúry č.: 1052104972

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1052104972
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    vývoz tko
  • Cena
    266,92 EUR Dvestošesťdesiatšesť€ 92/100
  • Dátum doručenia
    22.12.2021
  • Dátum splatnosti
    6.1.2022
  • Dátum úhrady
    23.12.2021
  • Dátum vystavenia
    15.12.2021
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    22.12.2021
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Brantner Poprad, s.r.o,
  • IČO
    36444618
  • DIČ
    2020016988
  • Adresa
    ul. Nová č. 76, 058 01 Poprad
  • Telefón
    052/7767251
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty