Obsah

Detail faktúry č.: 1052104405
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    1052104405
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    vývoz TKO
  • Cena
    211,76 EUR Dvestojedenásť € 76/100
  • Dátum doručenia
    15.11.2021
  • Dátum splatnosti
    1.12.2021
  • Dátum úhrady
    9.11.2021
  • Dátum vystavenia
    10.11.2021
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    15.11.2021
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Brantner Poprad, s.r.o,
  • IČO
    36444618
  • DIČ
    2020016988
  • Adresa
    ul. Nová č. 76, 058 01 Poprad
  • Telefón
    052/7767251
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty