Obsah
Detail faktúryč.: 1052102573
Faktúra
- Číslo faktúry1052102573
- Popis plneniavývoz VOK
- Cena173,92 EUR Jednostosedemdesiattri € 92/100
- Dátum doručenia15.7.2021
- Dátum splatnosti2.8.2021
- Dátum úhrady16.7.2021
- Dátum vystavenia12.7.2021
- Dátum zverejnenia16.7.2021
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľBrantner Poprad, s.r.o,
- IČO36444618
- DIČ2020016988
- Adresaul. Nová č. 76, 058 01 Poprad
- Telefón052/7767251
- E-mail
- Web