Obsah
Detail faktúryč.: 1051901543
Faktúra
- Číslo faktúry1051901543
- Popis plneniavývoz TKO
- Cena105,14 EUR Jednostopäť € 14/100
- Dátum doručenia14.6.2019
- Dátum splatnosti3.7.2019
- Dátum úhrady14.6.2019
- Dátum vystavenia12.6.2019
- Dátum zverejnenia14.6.2019
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľBrantner Poprad, s.r.o,
- IČO36444618
- DIČ2020016988
- Adresaul. Nová č. 76, 058 01 Poprad
- Telefón052/7767251
- E-mail
- Web