Obsah

Detail faktúryč.: 1051900817
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1051900817
  • Popis plnenia
    vývoz tko
  • Cena
    84,68 EUR Osemdesiatštyri € 68/100
  • Dátum doručenia
    11.4.2019
  • Dátum splatnosti
    30.4.2019
  • Dátum úhrady
    12.4.2019
  • Dátum vystavenia
    9.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    12.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Brantner Poprad, s.r.o,
  • IČO
    36444618
  • DIČ
    2020016988
  • Adresa
    ul. Nová č. 76, 058 01 Poprad
  • Telefón
    052/7767251
  • E-mail
  • Web