Obsah
Detail faktúryč.: 1051900498
Faktúra
- Číslo faktúry1051900498
- Popis plneniavývoz tko
- Cena94,72 EUR Deväťdesiatštyri € 72/100
- Dátum doručenia15.3.2019
- Dátum splatnosti2.4.2019
- Dátum úhrady15.3.2019
- Dátum vystavenia12.3.2019
- Dátum zverejnenia15.3.2019
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľBrantner Poprad, s.r.o,
- IČO36444618
- DIČ2020016988
- Adresaul. Nová č. 76, 058 01 Poprad
- Telefón052/7767251
- E-mail
- Web