Obsah
Detail faktúryč.: 1051803691
Faktúra
- Číslo faktúry1051803691
- Popis plneniavývoz tko 12/2018
- Cena93,12 EUR Deväťdesiattri € 12/100
- Dátum doručenia11.1.2019
- Dátum splatnosti30.1.2019
- Dátum úhrady11.1.2019
- Dátum vystavenia9.1.2019
- Dátum zverejnenia11.1.2019
- OdberateľObec Reľov
- IČO00326496
- DIČ2020697272
- AdresaReľov č. 19, 059 04
- Telefón052/4181121, 4181122
- E-mailobecrelov@compnet.sk
- Webwww.relov.sk
- DodávateľBrantner Poprad, s.r.o,
- IČO36444618
- DIČ2020016988
- Adresaul. Nová č. 76, 058 01 Poprad
- Telefón052/7767251
- E-mail
- Web