Obsah

Detail faktúryč.: 1051803424
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1051803424
  • Popis plnenia
    vývoz tko
  • Cena
    97,72 EUR Deväťdesiatsedem € 72/100
  • Dátum doručenia
    14.12.2018
  • Dátum splatnosti
    1.1.2019
  • Dátum úhrady
    18.12.2018
  • Dátum vystavenia
    11.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    18.12.2018
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Brantner Poprad, s.r.o,
  • IČO
    36444618
  • DIČ
    2020016988
  • Adresa
    ul. Nová č. 76, 058 01 Poprad
  • Telefón
    052/7767251
  • E-mail
  • Web