Obsah

Detail faktúryč.: 1051703538
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1051703538
  • Popis plnenia
    vývoz tko 12/2017
  • Cena
    114,97 EUR Jednostoštrnásť € 97/100
  • Dátum doručenia
    15.1.2018
  • Dátum splatnosti
    1.2.2018
  • Dátum úhrady
    16.1.2018
  • Dátum vystavenia
    31.12.2017
  • Dátum zverejnenia
    15.1.2018
  • Odberateľ
    Obec Reľov
  • IČO
    00326496
  • DIČ
    2020697272
  • Adresa
    Reľov č. 19, 059 04
  • Telefón
    052/4181121, 4181122
  • E-mail
    obecrelov@compnet.sk
  • Web
    www.relov.sk
  • Dodávateľ
    Brantner Poprad s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web